一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： 合肥市包河区晨岂办公用品店
三、 *采购项目编号： ************506
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2024年10月12日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 降温冰块 84 5880.0 无品牌无型号 验收通过 2 农夫山泉 饮用天然水 550ml 矿泉水/纯净水 2 70.0 农夫山泉/NONGFU SPRING饮用天然水 550ml 验收通过 3 藿*香/*正*/气*水10ml*10支 防护用品 20 160.0 A01 验收通过 4 欧普 欧普600方灯+安装 1 98.0 欧普600*600 验收通过 5 南孚 5号碱性电池 普通干电池 120 300.0 南孚/NANFU5号碱性电池 验收通过 6 教学用本 15 570.0 无品牌无型号 验收通过 7 晨光 YS-293 便签本/便条纸/N次贴 5 45.0 晨光/M&GYS-293 验收通过 8 晨光 ADG98924 翻页激光笔 10 650.0 晨光/M&GADG98924 验收通过 9 其它手动工具气筒 2 16.0 无品牌无型号 验收通过 10 ******居饰品装饰气球 1 15.0 无品牌无型号 验收通过 11 闪迪 旗舰级(32G) U盘 10 600.0 闪迪/Sandisk旗舰级(32G) 验收通过 12 室内除臭/芳香用品檀香 10 45.0 A檀香 验收通过 13 老管家 洁厕液 厕所碱性溶解液 15 222.0 老管家洁厕液 验收通过 14 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******08
